Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020314
Monto de la Factura
₲ 5.820.470
Nro. Solicitud de Transferencia
72745
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.647.488
Retención DNCP
₲ 22.337
Retención IVA
₲ 36.681
Retención Renta
₲ 113.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-119030
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.134.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.134.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301430
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas