Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022715
Monto de la Factura
₲ 12.951.303
Nro. Solicitud de Transferencia
150929
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.559.980
Retención DNCP
₲ 49.612
Retención IVA
₲ 88.591
Retención Renta
₲ 253.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-119030
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.134.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.134.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301430
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas