Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001405
Monto de la Factura
₲ 10.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73449
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.524.083
Retención DNCP
₲ 35.690
Retención IVA
₲ 273.136
Retención Renta
₲ 182.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO
RUC
1524642-6
Número de Contrato
52/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-120437
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.808.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.808.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300832
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos y otros.
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes