Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001671
Monto de la Factura
₲ 39.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176064
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.354.565
Retención DNCP
₲ 139.980
Retención IVA
₲ 1.071.273
Retención Renta
₲ 714.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO
RUC
1524642-6
Número de Contrato
52/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-120437
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.808.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.808.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300832
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos y otros.
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes