Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000672
Monto de la Factura
₲ 10.797.160
Nro. Solicitud de Transferencia
153550
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.290.902
Retención DNCP
₲ 38.804
Retención IVA
₲ 269.476
Retención Renta
₲ 197.978
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico German Tatter Schacht
RUC
449724-4
Número de Contrato
18/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-126475
Monto Contrato
₲ 152.143.455
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.803.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.803.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313716
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas