Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000404
Monto de la Factura
₲ 249.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90263
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.984.669
Retención DNCP
₲ 888.058
Retención IVA
₲ 6.796.364
Retención Renta
₲ 4.530.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METROPOST S.R.L.
RUC
80026107-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-123287
Monto Contrato
₲ 249.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.984.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.984.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306497
Nombre de la Licitación
LCO SICOM Nº 02/2016 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA ESTUDIOS DE GRABACION DE LA RADIO CARLOS ANTONIO LOPEZ - PILAR. DEPENDIENTE DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación