Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000680
Monto de la Factura
₲ 187.176.300
Nro. Solicitud de Transferencia
35223
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.001.259
Retención DNCP
₲ 667.028
Retención IVA
₲ 5.104.808
Retención Renta
₲ 3.403.205
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
32/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-133047
Monto Contrato
₲ 187.176.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.001.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.001.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318800
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos - Secretaria Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura