Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002005
Monto de la Factura
₲ 1.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15705
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.169.708
Retención DNCP
₲ 4.383
Retención IVA
₲ 33.545
Retención Renta
₲ 22.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-122351
Monto Contrato
₲ 147.499.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.268.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.268.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309063
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tintas, Tóners y Consumibles - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura