Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020690
Monto de la Factura
₲ 2.972.184
Nro. Solicitud de Transferencia
84109
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.859.067
Retención DNCP
₲ 11.351
Retención IVA
₲ 14.001
Retención Renta
₲ 87.765
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
64/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-133110
Monto Contrato
₲ 300.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.720.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.720.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319545
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasaje Aereo Internacional
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social