Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022802
Monto de la Factura
₲ 5.138.006
Nro. Solicitud de Transferencia
171088
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.939.871
Retención DNCP
₲ 19.585
Retención IVA
₲ 27.122
Retención Renta
₲ 151.428
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
64/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-133110
Monto Contrato
₲ 300.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.720.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.720.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319545
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasaje Aereo Internacional
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social