Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022484
Monto de la Factura
₲ 16.124.565
Nro. Solicitud de Transferencia
163018
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.487.606
Retención DNCP
₲ 61.242
Retención IVA
₲ 102.200
Retención Renta
₲ 473.517
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
64/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-133110
Monto Contrato
₲ 300.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.720.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.720.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319545
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasaje Aereo Internacional
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social