Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000248
Monto de la Factura
₲ 15.247.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96507
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.499.620
Retención DNCP
₲ 54.335
Retención IVA
₲ 415.827
Retención Renta
₲ 277.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-127147
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 615.894.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 615.894.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302338
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL DE ALTA SEGURIDAD
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar