Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 58.274.430
Nro. Solicitud de Transferencia
147417
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.417.923
Retención DNCP
₲ 207.669
Retención IVA
₲ 1.589.303
Retención Renta
₲ 1.059.535
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-127147
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 615.894.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 615.894.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302338
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL DE ALTA SEGURIDAD
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar