Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 2.972.500
Nro. Solicitud de Transferencia
139171
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.826.794
Retención DNCP
₲ 10.593
Retención IVA
₲ 81.068
Retención Renta
₲ 54.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-127147
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 615.894.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 615.894.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302338
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE SISTEMA INTEGRAL DE ALTA SEGURIDAD
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar