Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025427
Monto de la Factura
₲ 16.816.940
Nro. Solicitud de Transferencia
100415
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.992.604
Retención DNCP
₲ 59.929
Retención IVA
₲ 458.644
Retención Renta
₲ 305.763
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-129148
Monto Contrato
₲ 16.816.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.992.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.992.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315981
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliarios y Equipos Informáticos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes