Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002392
Monto de la Factura
₲ 192.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85244
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2016
Fecha de la Transferencia
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.425.373
Retención DNCP
₲ 687.354
Retención IVA
₲ 5.260.364
Retención Renta
₲ 3.506.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Martin Pescador SRL
RUC
80017753-3
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-123323
Monto Contrato
₲ 192.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.425.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.425.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301713
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROYECTILES
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas