Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000356
Monto de la Factura
₲ 163.916.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173349
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.881.136
Retención DNCP
₲ 584.137
Retención IVA
₲ 4.470.436
Retención Renta
₲ 2.980.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-127037
Monto Contrato
₲ 179.091.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.312.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.312.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307547
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papeles para la Dirección de Publicaciones Oficiales
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil