Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002533
Monto de la Factura
₲ 10.025.450
Nro. Solicitud de Transferencia
108970
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
09-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.534.021
Retención DNCP
₲ 35.727
Retención IVA
₲ 273.421
Retención Renta
₲ 182.281
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-123676
Monto Contrato
₲ 10.025.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.534.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.534.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307942
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles e Implementos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes