Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000530
Monto de la Factura
₲ 107.729.523
Nro. Solicitud de Transferencia
72506
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
04-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.448.817
Retención DNCP
₲ 383.909
Retención IVA
₲ 2.938.078
Retención Renta
₲ 1.958.719
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-118998
Monto Contrato
₲ 430.918.092
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.795.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.795.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301801
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura