Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000823
Monto de la Factura
₲ 112.323.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169848
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.817.131
Retención DNCP
₲ 400.278
Retención IVA
₲ 3.063.355
Retención Renta
₲ 2.042.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
47/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-130626
Monto Contrato
₲ 112.323.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.817.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.817.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309599
Nombre de la Licitación
Software
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social