Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006279
Monto de la Factura
₲ 77.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126202
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.226
Retención DNCP
₲ 274
Retención IVA
₲ 2.100
Retención Renta
₲ 1.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERRA NOVA S.R.L.
RUC
80028839-4
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-122262
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.884.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.946.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309543
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial para la SENATUR.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo