Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008989
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47962
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERRA NOVA S.R.L.
RUC
80028839-4
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-122262
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.884.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.946.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309543
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial para la SENATUR.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo