Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000398
Monto de la Factura
₲ 26.134.950
Nro. Solicitud de Transferencia
26224
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2017
Fecha de la Transferencia
05-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.853.862
Retención DNCP
₲ 93.136
Retención IVA
₲ 712.771
Retención Renta
₲ 475.181
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-123390
Monto Contrato
₲ 565.204.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 526.543.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 526.543.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307942
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles e Implementos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes