Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000361
Monto de la Factura
₲ 38.379.820
Nro. Solicitud de Transferencia
139060
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
08-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.498.511
Retención DNCP
₲ 136.772
Retención IVA
₲ 1.046.722
Retención Renta
₲ 697.815
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-123390
Monto Contrato
₲ 565.204.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 526.543.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 526.543.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307942
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles e Implementos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes