Datos del Pago
Nro. de Factura
131
Monto de la Factura
₲ 89.427.898
Nro. Solicitud de Transferencia
134944
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.810.736
Retención DNCP
₲ 343.769
Retención IVA
₲ 519.466
Retención Renta
₲ 1.753.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-119530
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.394.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.394.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301806
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura