Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0159179
Monto de la Factura
₲ 6.249.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188984
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.942.686
Retención DNCP
₲ 22.269
Retención IVA
₲ 170.427
Retención Renta
₲ 113.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
46/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-134227
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.177.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.177.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319469
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil