Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0162662
Monto de la Factura
₲ 1.578.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111445
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.650
Retención DNCP
₲ 5.623
Retención IVA
₲ 43.036
Retención Renta
₲ 28.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
46/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-134227
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.177.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.177.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319469
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil