Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0150639
Monto de la Factura
₲ 5.385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85115
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.121.037
Retención DNCP
₲ 19.190
Retención IVA
₲ 146.864
Retención Renta
₲ 97.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
46/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-134227
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.177.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.177.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319469
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil