Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000303
Monto de la Factura
₲ 80.665.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151799
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.710.948
Retención DNCP
₲ 287.461
Retención IVA
₲ 2.199.955
Retención Renta
₲ 1.466.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-128892
Monto Contrato
₲ 80.665.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.710.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.710.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308716
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py