Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041809
Monto de la Factura
₲ 7.049.468
Nro. Solicitud de Transferencia
169995
Fecha Solicitud de Transferencia
05-12-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.836.129
Retención DNCP
₲ 26.999
Retención IVA
₲ 48.590
Retención Renta
₲ 137.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-119460
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.897.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.897.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301321
Nombre de la Licitación
Adq. de Pasajes Aereos y Terrestres
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional