Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041228
Monto de la Factura
₲ 14.977.590
Nro. Solicitud de Transferencia
165813
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.532.916
Retención DNCP
₲ 57.485
Retención IVA
₲ 93.897
Retención Renta
₲ 293.292
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-119460
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.897.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.897.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301321
Nombre de la Licitación
Adq. de Pasajes Aereos y Terrestres
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional