Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007030
Monto de la Factura
₲ 82.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178255
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.893.452
Retención DNCP
₲ 295.639
Retención IVA
₲ 2.262.545
Retención Renta
₲ 1.508.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-129149
Monto Contrato
₲ 82.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.893.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.893.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315981
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliarios y Equipos Informáticos
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes