Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016417
Monto de la Factura
₲ 672.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20920
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2011
Fecha de la Transferencia
15-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 672.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-7098
Monto Contrato
₲ 206.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.169.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.169.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192160
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico