Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007336
Monto de la Factura
₲ 5.785.811
Nro. Solicitud de Transferencia
83621
Fecha Solicitud de Transferencia
03-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.785.811
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-10286
Monto Contrato
₲ 46.286.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.017.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.017.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191678
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de ferreteria, materiales plásticos y otros
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico