Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001045
Monto de la Factura
₲ 88.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62367
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
08-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.770.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
91/2010
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-7904
Monto Contrato
₲ 88.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.418.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.418.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192207
Nombre de la Licitación
Adquisición de Chalecos Antibala
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico