Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0280579
Monto de la Factura
₲ 300.475
Nro. Solicitud de Transferencia
100578
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.475
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-11827
Monto Contrato
₲ 9.870.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.386.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.386.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191547
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico