Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018477
Monto de la Factura
₲ 435.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23082
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2010
Fecha de la Transferencia
30-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 435.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-0661
Monto Contrato
₲ 435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156048
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico