Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000617
Monto de la Factura
₲ 57.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86562
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2010
Fecha de la Transferencia
19-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-10647
Monto Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.205.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.205.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192047
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico