Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000539
Monto de la Factura
₲ 40.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34960
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2010
Fecha de la Transferencia
07-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA
RUC
590464-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-1276
Monto Contrato
₲ 40.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.752.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.752.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156049
Nombre de la Licitación
LPCO 03/2010 AD DE EQ DE OFIC MUEBLES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico