Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003721
Monto de la Factura
₲ 269.433
Nro. Solicitud de Transferencia
48507
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.433
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
51/2010
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-5484
Monto Contrato
₲ 23.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.953.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.953.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191507
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico