Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018820
Monto de la Factura
₲ 4.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23739
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2010
Fecha de la Transferencia
03-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.890.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-0645
Monto Contrato
₲ 4.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.650.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.650.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155521
Nombre de la Licitación
LPCO 01/2010 AD DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico