Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000683
Monto de la Factura
₲ 29.786.700
Nro. Solicitud de Transferencia
82297
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
17-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.786.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
142/2010
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-12979
Monto Contrato
₲ 171.938.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.510.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.510.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203145
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico