Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011740
Monto de la Factura
₲ 72.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28391
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2010
Fecha de la Transferencia
25-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-1281
Monto Contrato
₲ 72.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.412.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.412.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156049
Nombre de la Licitación
LPCO 03/2010 AD DE EQ DE OFIC MUEBLES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico