Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0036472
Monto de la Factura
₲ 212.673.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24600
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2010
Fecha de la Transferencia
07-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.673.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-0659
Monto Contrato
₲ 212.674.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.249.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.249.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156048
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico