Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002096
Monto de la Factura
₲ 2.460.939
Nro. Solicitud de Transferencia
82325
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.460.939
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-10726
Monto Contrato
₲ 3.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.995.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.995.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191678
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de ferreteria, materiales plásticos y otros
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico