Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002096
Monto de la Factura
₲ 295.312
Nro. Solicitud de Transferencia
83595
Fecha Solicitud de Transferencia
03-11-2010
Fecha de la Transferencia
10-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 295.312
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-10726
Monto Contrato
₲ 3.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.995.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.995.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191678
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de ferreteria, materiales plásticos y otros
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico