Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018417
Monto de la Factura
₲ 171.775.540
Nro. Solicitud de Transferencia
94254
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.775.540
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-10481
Monto Contrato
₲ 216.919.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.355.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.355.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192270
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación y Audiovisuales
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico