Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001331
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30249
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2010
Fecha de la Transferencia
28-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VITA CORA S.A.
RUC
80025204-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-13003-10-1277
Monto Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.132.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.132.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156049
Nombre de la Licitación
LPCO 03/2010 AD DE EQ DE OFIC MUEBLES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico