Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002099
Monto de la Factura
₲ 23.073.175
Nro. Solicitud de Transferencia
38441
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.712.908
Retención DNCP
₲ 81.385
Retención IVA
₲ 629.268
Retención Renta
₲ 629.268
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
CONTRATO N°09/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12011-22-217891
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 552.173.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 552.173.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415238
Nombre de la Licitación
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 4/2022 SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA "SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio