Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005527
Monto de la Factura
₲ 21.353.450
Nro. Solicitud de Transferencia
63344
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.113.397
Retención DNCP
₲ 75.319
Retención IVA
₲ 582.367
Retención Renta
₲ 582.367
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
034/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23022-18-160099
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 748.745.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 730.469.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta